ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 141/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
69.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysiká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
09. máj. 2012 |
| 142/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
13.50 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ Vysoká nad Kysucou |
Ústredie 215, 02355 Vysoká nad Kysucou |
0314340 |
|
|
17. júl. 2012 |
| 143/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovarVPP |
51.80 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou č.217 |
40141331 |
|
|
30. apr. 2012 |
| 144/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
233.10 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. apr. 2012 |
| 145/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
25.90 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
19. júl. 2012 |
| 146/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
155.40 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. apr. 2012 |
| 147/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tovar VPP |
100.80 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
30. apr. 2012 |
| 148/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
22.57 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 149/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava |
143.70 € |
s DPH |
|
|
|
Unitranz-Tech,s.r.o. |
02313 Čierne 239 |
36438863 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 15-2011 služby |
pdf |
95.99 Kb |
Faktúra |
|
444.13 € |
|
|
|
|
Ing. Vladimír Kubinec,Makov |
|
37798251 |
|
|
24. jan. 2011 |
| 15-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zimná údržba |
812.74 € |
s DPH |
|
|
|
J&H Handel s.r.o |
Vyšný Kelčov 1158, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
44231211 |
|
|
26. jan. 2012 |
| 150/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatok za internetovú knižnicu |
44.40 € |
s DPH |
|
|
|
Herakles-Ing. M. Sebechlebský |
02354 Turzovka, Stred 170 |
32249241 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 151/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
44.88 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
82513 Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 152-2011 služby |
pdf |
84.72 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
3336.02 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie TKO Semeteš |
|
36137952 |
|
|
04. máj. 2011 |
| 152/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rybárske lístky |
8.16 € |
s DPH |
|
|
|
Cart Print,s.r.o. |
94901 Nitra, Štúrova 57/B |
34131159 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 153-11 transfér |
pdf |
113.23 Kb |
Faktúra |
|
61.57 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
|
37812262 |
|
|
04. máj. 2011 |
| 153/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
74.00 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 154/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
747.55 € |
s DPH |
|
|
|
CD-Petrol, spol.s.r.o. |
2356 Makov 340, Trojačka 5 |
36746053 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 155/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava |
62.16 € |
s DPH |
|
|
|
Unitranz-Tech, s.r.o. |
02313 Čierne 239 |
36438863 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 156/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava |
88.74 € |
s DPH |
|
|
|
Unitraz-Tech, s.r.o. |
02313 Čierne 239 |
36438863 |
|
|
18. máj. 2012 |